Фінансова звітність
Фінансова звітність
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, оплату за надані послуги та спожиті енергоносії по по Перечинській ДЮСШ за березень 2023 року.
| Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн |
1 | Предмети,матеріали,обладнання, інвентар | 100884,00 |
2 | Послуги з охорони приміщень | 100,00 |
3 | За інтернет | 292,80 |
4 | Послуги з перевезення учнів | 6000,00 |
5 | Обслуговування програмного забезпечення | 1969,00 |
6 | Обслуговування комп’ютерної техніки | 240,00 |
7 | Відрядження | 900,00 |
8 | Відшкодування за харчування учнів | 3840,00 |
9 | Вивіз ТВП | 231,28 |
10 | Водопостачання та водовідведення | 437,68 |
11 | За електроенергію | 1342,78 |
| Всього | 116237,54 |
Фінансова звітність
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, оплату за надані послуги та спожиті енергоносії по Перечинській ДЮСШ за лютий 2023 року.
| Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн |
1 | Предмети,матеріали,обладнання, інвентар | 9437,00 |
2 | Послуги з охорони приміщень | 100,00 |
3 | За послуги інтернет | 292,80 |
4 | Послуги з перевезення учнів | 3500,00 |
5 | Вивіз ТВП | 231,28 |
6 | За електроенергію | 461,80 |
| Всього | 14022,88 |
Фінансова звітність | ||||||
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, | ||||||
оплату за надані послуги та спожиті енергоносії по Перечинській ДЮСШ за квітень 2023 року. | ||||||
Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн | |||||
1 | Послуги з охорони приміщень | 100 | ||||
2 | Відшкодування за харчування учнів | 2880 | ||||
3 | Вивіз ТВП | 231,28 | ||||
4 | Водопостачання та водовідведення | 437,68 | ||||
5 | Видатки на відрядження | 13400 | ||||
6 | Прпдбання столу для настільного тенісу | 35000 | ||||
Всього | 52048,96 | |||||
Фінансова звітність | ||||||
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, | ||||||
оплату за надані послуги та спожиті енергоносії по Перечинській ДЮСШ за травень 2023 року. | ||||||
Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн | |||||
1 | Предмети,матеріали,обладнання, інвентар | 24792,82 | ||||
2 | Послуги з охорони приміщень | 100 | ||||
3 | Перевезення учнів | 5600 | ||||
4 | За інтернет | 585,6 | ||||
5 | Обслуговування компютерної техніки | 480 | ||||
6 | Оверлок килима | 40,03 | ||||
7 | Відшкодування за харчування учнів | 33720 | ||||
8 | Вивіз ТВП | 231,28 | ||||
9 | Водопостачання та водовідведення | 328,26 | ||||
10 | Видатки на відрядження | 16718,68 | ||||
11 | Членські внески | 6000 | ||||
Всього | 88596,67 | |||||
Фінансова звітність | ||||||
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, | ||||||
оплату за надані послуги та спожиті енергоносії по Перечинській ДЮСШ за червень 2023 року. | ||||||
Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн | |||||
1 | Послуги з охорони приміщень | 100 | ||||
2 | Перевезення учнів | 5200 | ||||
3 | За інтернет | 292,8 | ||||
4 | Відшкодування за харчування учнів | 14640 | ||||
5 | Вивіз ТВП | 231,28 | ||||
6 | Водопостачання та водовідведення | 328,26 | ||||
7 | Видатки на відрядження | 2400 | ||||
8 | За електроенергію | 644,82 | ||||
Всього | 23837,16 |
Фінансова звітність | ||||||
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, | ||||||
оплату за надані послуги та спожиті енергоносії по Перечинській ДЮСШ за липень 2023 року. | ||||||
Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн | |||||
1 | Послуги з охорони приміщень | 100 | ||||
2 | Перевезення учнів | |||||
3 | За інтернет | 292,8 | ||||
4 | Відшкодування за харчування учнів | 7460 | ||||
5 | Вивіз ТВП | 231,28 | ||||
6 | Водопостачання та водовідведення | 382,97 | ||||
7 | Видатки на відрядження | 1200 | ||||
8 | За електроенергію | 24949,52 | ||||
Всього | 34616,57 | |||||
Фінансова звітність за серпень 2023 року. | |||
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, | |||
КЕКВ | Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн | |
1 | 2210 | Канцтовари | 800 |
2 | 2210 | Знаряддята кріпильні деталі | 377 |
3 | 2210 | Арматура трубопровідна | 500 |
4 | 2210 | Фарби | 1127 |
5 | 2210 | Миючі та дезинфікуючі засоби | 2048 |
6 | 2210 | Паливно-мастильні матеріали | 285 |
7 | 2240 | Послуги з охорони приміщень | 100 |
8 | 2240 | За інтернет | 292,8 |
9 | 2240 | Перезарядка вогнегасників | 1520 |
10 | 2240 | Вимірювання опору ізоляції | 8450 |
11 | 2240 | Обслуговування комп'ютерної техніки | 250 |
12 | 2272 | Водопостачання та водовідведення | 437,68 |
13 | 2273 | За електроенергію | 1057,22 |
14 | 2275 | Вивіз ТВП | 231,28 |
15 | 2275 | За деревину паливну | 60879,22 |
16 | 3110 | Придбання БФП | 14000 |
Всього | 92355,2 | ||
Фінансова звітність | |||||
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, | |||||
оплату за надані послуги та спожиті енергоносії по Перечинській ДЮСШ за вересень 2023 року. | |||||
КЕКВ | Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн | |||
1 | 2210 | Електричне приладдя | 3400 | ||
2 | 2210 | Мобільні балетні верстати | 11700 | ||
3 | 2210 | Паливно-мастильні матеріали | 5088 | ||
4 | 2240 | Послуги з охорони приміщень | 100 | ||
5 | 2240 | Відшкодування харчування учнів | 3960 | ||
6 | 2240 | Перевезення учнів | 5550 | ||
7 | 2250 | Відрядження | 1500 | ||
8 | 2272 | Водопостачання та водовідведення | 164,13 | ||
9 | 2273 | За електроенергію | 1065,9 | ||
10 | 2275 | Вивіз ТВП | 231,28 | ||
11 | 2275 | За деревину паливну | 43746 | ||
Всього | 76505,31 |
Фінансова звітність | ||||||
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, | ||||||
оплату за надані послуги та спожиті енергоносії по Перечинській ДЮСШ за жовтень 2023 року. | ||||||
КЕКВ | Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн | ||||
1 | 2240 | За інтернет | 585,6 | |||
2 | 2240 | Обслуговування комп'ютерної техніки | 450 | |||
3 | 2240 | Послуги з охорони приміщень | 100 | |||
4 | 2240 | Відшкодування харчування учнів | 5640 | |||
5 | 2240 | Перевезення учнів | 2250 | |||
6 | 2250 | Відрядження | 1200 | |||
7 | 2272 | Водопостачання та водовідведення | 382,97 | |||
8 | 2273 | За електроенергію | 1787,18 | |||
9 | 2275 | Вивіз ТВП | 231,28 | |||
10 | 2275 | За деревину паливну | 28530 | |||
11 | 2282 | Членські внески | 6000 | |||
Всього | 47157,03 | |||||
Фінансова звітність | ||||
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, | ||||
оплату за надані послуги та спожиті енергоносії по Перечинській ДЮСШ за листопад 2023 року. | ||||
КЕКВ | Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн | ||
1 | 2210 | Паливно- мастильні матеріали | 810 | |
2 | 2210 | Тачка будівельна | 2600 | |
3 | 2210 | Знаряддя | 2915 | |
4 | 2210 | Банер | 3000 | |
5 | 2210 | Кубки,медалі,грамоти | 4290 | |
6 | 2210 | Кубки,медалі,грамоти | 9610 | |
7 | 2210 | М'ячі,сітки волейбольні,ленти,антени для волейбольної сітки ,сітки для гандбольних воріт | 17200 | |
8 | 2210 | М'ячі гандбольні,волейбольні, сітка волейбольна | 17300 | |
9 | 2240 | За інтернет | 892,8 | |
10 | 2240 | Послуги з охорони приміщень | 100 | |
11 | 2240 | Відшкодування харчування учнів | 12600 | |
12 | 2240 | Перевезення учнів | 15334 | |
13 | 2250 | Відрядження | 3600 | |
14 | 2272 | Водопостачання та водовідведення | 601,81 | |
15 | 2273 | За електроенергію | 3510,25 | |
16 | 2275 | Вивіз ТВП | 231,28 | |
17 | 3132 | Експертиза ПКД"Кап.ремонт даху будівлі Переч.ДЮСШ по вул.Ужгородська,110 в м.Перечин" | 7651 | |
18 | 3132 | Виготовлення ПКД"Кап.ремонт даху будівлі Переч.ДЮСШ по вул.Ужгородська,110 в м.Перечин" | 49119 | |
Всього | 151365,14 | |||
Фінансова звітність | ||||
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, | ||||
оплату за надані послуги та спожиті енергоносії по Перечинській ДЮСШ за грудень 2023 року. | ||||
КЕКВ | Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн | ||
1 | 2210 | Фарби, барвники | 11735 | |
2 | 2210 | Булави та мячі для художньої гімнастики | 23500 | |
3 | 2210 | Ролети тканинні | 29999,97 | |
4 | 2210 | Інвентар для хокею на траві | 97760 | |
5 | 2210 | Костюми для гімнастики | 6500 | |
6 | 2210 | Воротарська форма гандбольна | 3800 | |
7 | 2210 | За шпаклівку | 740 | |
8 | 2210 | Пензель-макловиця | 820 | |
9 | 2210 | Плитка настільна електрична | 875 | |
10 | 2210 | За світильники | 2720 | |
11 | 2210 | Подовжувач на котушці | 3600 | |
12 | 2240 | Послуги медичного огляду працівників | 10844,61 | |
13 | 2240 | За інтернет | 300 | |
14 | 2240 | Послуги з охорони приміщень | 100 | |
15 | 2240 | Відшкодування харчування учнів | 75253,92 | |
16 | 2240 | Перевезення учнів | 38200 | |
17 | 2250 | Відрядження | 13946,34 | |
18 | 2272 | Водопостачання та водовідведення | 328,26 | |
19 | 2273 | За електроенергію | 12419,87 | |
20 | 2275 | Вивіз ТВП | 231,28 | |
21 | 3110 | Сітка на ворота універсальна | 9000 | |
22 | 3110 | Активна акустична система з пультом і мікрофоном | 14000 | |
Всього | 356674,25 | |||
Фінансова звітність | ||||
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, | ||||
оплату за надані послуги та спожиті енергоносії по Перечинській ДЮСШ за січень 2024 року. | ||||
КЕКВ | Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн | ||
1 | 2240 | Обслуговування компютерної техніки | 250 | |
2 | 2240 | За інтернет | 400 | |
3 | 2240 | Послуги з охорони приміщень | 100 | |
4 | 2240 | Перевезення учнів | 1500 | |
5 | 2250 | Відрядження | 600 | |
Всього | 2850 | |||
Фінансова звітність | ||||
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, | ||||
оплату за надані послуги та спожиті енергоносії по Перечинській ДЮСШ за лютий 2024 року. | ||||
КЕКВ | Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн | ||
1 | 2210 | Паливно-мастильні матеріали | 3878,4 | |
2 | 2240 | За інтернет | 400 | |
3 | 2240 | Послуги з охорони приміщень | 100 | |
4 | 2272 | Водопостачання та водовідведення | 869,65 | |
5 | 2273 | За електроенергію | 5327,44 | |
6 | 2275 | Вивіз ТВП | 528,94 | |
Всього | 11104,43 |
Фінансова звітність | ||||
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, | ||||
оплату за надані послуги та спожиті енергоносії по Перечинській ДЮСШ за березень 2024 року. | ||||
КЕКВ | Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн | ||
1 | 2210 | Паливно-мастильні матеріали | 275 | |
2 | 2210 | Вироби для ванної та кухні | 1425 | |
3 | 2210 | Журнали обліку роботи навчальної групи | 4000 | |
4 | 2210 | Комплекти спортивної форми | 25395 | |
5 | 2240 | Відшкодування харчування учнів | 3360 | |
6 | 2240 | Перевезення учнів | 5700 | |
7 | 2240 | Послуги з охорони приміщень | 100 | |
8 | 2240 | Обслуговування компютерної та орг.техніки | 250 | |
9 | 2240 | Адміністрування програмного забезпечення | 2169 | |
10 | 2240 | Перевезення учнів | 1500 | |
11 | 2250 | Відрядження | 5019,23 | |
12 | 2272 | Водопостачання та водовідведення | 869,65 | |
13 | 2273 | За електроенергію | 2397,35 | |
14 | 2275 | Вивіз ТВП | 264,47 | |
Всього | 52724,7 | |||
Фінансова звітність | ||||
Інформація щодо придбання предметів, матеріалів та продуктів харчування, | ||||
оплату за надані послуги та спожиті енергоносії по Перечинській ДЮСШ за квітень 2024 року. | ||||
КЕКВ | Предмети закупівлі та послуг | Сума, грн | ||
1 | 2240 | Послуги з охорони приміщень | 100 | |
2 | 2240 | Телекомунікаційні послуги, інтернет | 800 | |
3 | 2240 | Перевезення учнів | 6700 | |
4 | 2250 | Відрядження | 23466,19 | |
5 | 2272 | Водопостачання та водовідведення | 122,29 | |
6 | 2273 | За електроенергію | 5043,89 | |
7 | 2275 | Вивіз ТВП | 264,47 | |
Всього | 36496,84 |